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  • 中國民主促進會內江市委員會2019年部門預算編制說明

    發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

        一、基本職能及主要工作

      (一)民進內江市委職能簡介。

    中國民主促進會(簡稱民進)是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主、具有政治聯盟性質、致力于中國特色社會主義事業的政黨,是同中國共產黨通力合作的參政黨,是愛國統一戰線的組成部分,是發展先進生產力、社會主義民主政治、社會主義先進文化和構建社會主義和諧社會,實現國家富強、祖國統一、民族振興的重要力量。  

    (二)民進內江市委2019年重點工作。

    2019年是中華人民共和國建國70周年,是決勝全面建成小康社會的沖刺之年,是推動全面深化改革的關鍵之年。為貫徹落實民進十二大、十四屆二中全會和民進省委八屆三次全會部署的工作任務,經民進內江市委六屆十二次主委會研究決定,提出民進內江市委2019年工作要點。

    (一)加強學習,提高思想政治認識

    1、加強政治理論學習。繼續深入學習貫徹中共十九大精神,用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作,不斷夯實堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度共同思想政治基礎。

    2、繼續開展 “不忘合作初心,繼續攜手前進”主題教育活動,按照民進中央、省委的部署和安排,把握新中國建國70周年等重大歷史事件節點,提早謀劃,制定實施方案。舉辦慶祝民進內江市委成立30周年活動。舉辦慶祝新中國、人民政協成立70周年征文活動。

    3、抓好宣傳隊伍建設,著力提高思想理論宣傳工作水平。建立民進內江市委微信公眾號。

    4、深入推動統戰理論研究,積極參與民進省委統戰理論課題申報,力促理論研究成果數量與質量雙提升。

    5、深入開展會章會史教育活動。開展“我與民進那些事”活動,組織會內有代表性的老會員,以自己的親身經歷,講述民進故事,與年輕會員交流民進情懷,增強廣大會員的政黨意識和對會的熱愛之情。

    (二)加強組織建設,增強黨派凝聚力

    6、做好組織建設年相關工作。以“強組織、增活力、有作為”為主要目標,制定主題年工作方案,著力解決基層組織建設中存在的突出問題。

    7、進一步深化政治交接,切實抓好領導班子建設,努力提升班子成員思想政治素養和“帶班子、建隊伍、促發展”的能力。

    8、搞好后備干部隊伍建設。梳理后備干部名單,加快與地方黨委政府、統戰部的協商力度,積極推薦優秀會員擔任政府實職和有關社會職務。

    9、堅持數量、質量并重的原則,發展一批素質高、代表性強的高層次人士加入民進組織,著重在內江六中、二中等重點中學發展會員。

    10、完成市委會、市中區總支屆中調整工作。

    11、做好骨干會員和新會員的培訓工作。舉辦一期骨干會員培訓班。協助市委組織部、統戰部做好新會員的培訓工作。

    12、加強對基層支部的調研指導,不斷提升組織凝聚力與向心力。市委會領導班子成員每人下基層2次以上。

    (三)加強調研,參政議政再上臺階

    13、充分發揮好參政議政工作委員會的作用,圍繞中共市委和市政府的中心工作,認真選題,深入調研,力爭形成6篇較高質量的調研文章。

    14、各基層支部開展調查研究,至少完成調研報告1篇。

    15、充分發揮會內各級人大代表、政協委員作用,充分激發廣大會員參政議政熱情,圍繞中心工作建言獻策。

    16、主動融入到民進省委的調研課題中。走上去,走出去,加強與民進省委、各兄弟市州的聯系,探索聯合調研機制,探索會外借智履職模式。

    (四)打造品牌,做好社會服務工作

    17、堅持“服務樹品牌”的理念,持續開展好“春聯萬家”、“愛心媽媽”、“玩美‘六一’”等品牌社會服務活動。

    18、著力打造“民進講壇”公益講座行動。

    19、充分發揮內江開明畫院的社會服務功能,積極參加民進省委的社會服務活動。舉辦慶祝中華人民共和國建國70周年書畫展。

    20、社會服務委員會開展社會服務活動10次以上;各基層支部開展社會服務活動2次以上。

    (五)做好脫貧攻堅民主監督工作。

    21、加強與市中區委統戰部、區扶貧移民局的聯系。制定2019年脫貧攻堅民主監督方案,發動廣大會員積極參與監督工作,完成脫貧攻堅民主監督報告1篇。

    (六)加強機關建設,充分發揮機關樞紐作用

    22、進一步規范現有工作制度,逐步健全工作激勵機制;努力做好組織、人事、財務、后勤工作;進一步搞好機關環境設施建設,為廣大會員營造溫馨的“民進會員之家”,機關為基層組織和會員提供力所能及的后勤保障。

      二、部門預算單位構成

    民進內江市委是行政單位,一級預算單位,無下屬二級預算單位和事業單位。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,民進內江市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出失業保險基金支出、住房保障支出。民進內江市委2018年收支總預算73.87萬元。

      (一)收入預算情況

    民進內江市委2019年收入預算73.87萬元,其中:一般公共預算撥款收入73.87萬元,占100%。

    (二)支出預算情況

      民進內江市委2019年支出預算73.87萬元,其中:基本支出73.87萬元100%;項目支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收支預算情況說明                    

      民進內江市委2019年財政撥款收支總預算73.87萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入73.87萬元。支出包括:一般公共服務支出54.51萬元、社會保障和就業支出9.88萬元、社會保險基金支出0.1萬元、衛生健康支出3.96萬元、住房保障支出5.07萬元、教育支出0.35萬元。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

    民進內江市委2019年一般公共預算當年撥款73.87萬元,比2018年預算數增加2.52萬元。主要是增加了職工基本工資和職業年金。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      民進內江市委2019年一般公共服務支出54.51萬元,占74%;教育支出0.35萬元,占0.47%;社會保障就業支出9.88萬元,占13.37%;社會保險基金支出0.1萬元,占0.13%;占衛生健康支出3.96萬元,占5.36%;住房保障支出5.07萬元,占6.86%; 

     ()一般公共預算當年撥款具體使用情況

       1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為54.51萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項): 2019年預算數0.35萬元,主要用于機關職工的培訓支出。

    3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數0.19萬元,主要用于離退休人員的交通補助和退休費支出。

    4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為4.62萬元,主要用于機關職工繳納養老保險支出。 

    5、社會保障和就業支出(類)其它社會保障就業支出(款)其它社會保障就業支出(項):2019年預算數為0.37萬元,主要用于繳納殘疾人就業保障金。

    6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項):2019年預算數4.7萬元,主要用于退休人員的職業年金繳費支出。

    7、社會保險基金支出(類)失業保險支出(款)失業保險金(項):2019年預算數為0.1萬元,主要用于機關職工失業保險繳費支出。

    8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為3.61萬元,主要用于機關職工醫療保險繳費支出。

    9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為0.35萬元,主要用于機關職工醫療補助繳費支出。

    10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為5.07萬元,主要用于:按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

    民進內江市委2019年一般公共預算基本支出73.87萬元,其中:

    人員經費41.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費31.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    民進內江市委2019年“三公”經費財政撥款預算數 0.26萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費 0.26萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

    (一)民進內江市委2019年無因公出國(境)經費預算。

    (二)民進內江市委2019年公務接待費較2018年預算減少23.63 %。2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

    (三)民進內江市委2019年無公務用車購置及運行維護費經費預算。

    八、政府性基金預算支出情況說明

    民進內江市委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    九、國有資本經營預算支出情況說明

    民進內江市委2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

      十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2019年,民進內江市委的機關運行經費財政撥款預算為31.97萬元,比2018年預算增加23.25萬元,增長266.62%。

    (二)政府采購情況

    2019年,民進內江市委安排政府采購預算0萬元,無政府采購預算情況。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2018年底,民進內江市委共有車輛0輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    (四)績效目標設置情況

    2019年民進內江市委無100萬元以上項目,按照預算編制要求,無需編制部門預算績效目標。

    十一、名詞解釋

    (一)一般公共預算撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

    (二)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    (三)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    (四)“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    中國民主促進會內江市委員會2019年部門預算公開表

    附件:表1.部門收支總表

         表1-1.部門收入總表

         表1-2.部門支出總表

         表2.財政撥款收支總表

    2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

         表3.一般公共預算支出表

         表3-1.一般公共預算基本支出預算表

         表3-2.一般公共預算項目支出預算表

         表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

         表4.政府性基金支出預算表

         表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

         表5.國有資本經營支出預算表

              6.市級部門整體支出績效目標管理表

              6-1.2019年部門預算項目績效目標

     

    附件:預算公開表_[513]中國民主促進會內江市委員會.xls

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