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  • 中共內江市委老干部局 2019年部門預算編制說明

    發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

     

    一、基本職能及主要工作
      (一)中共內江市委老干部局部門職能簡介

    中共內江市委老干部局:貫徹執行各級黨委、政府關于老干部工作方針、政策和有關規定,對全市老干部工作進行宏觀指導、檢查、督促;負責指導、協調、檢查、督促市直各部門(單位)和各縣(區)落實好全市離休干部和副縣級以上退休干部的政治、生活待遇;負責調查了解老干部工作的新情況、新問題,向黨委、政府有關部門反映并及時研究制定解決的辦法和措施;負責老干部的思想政治工作,指導離退休干部黨支部工作;組織老干部在經濟社會發展中積極發揮作用;開展各種健康有益的文體活動,豐富老干部晚年生活;負責重大節日慰問老干部的組織工作,負責協調處理老干部喪事有關工作,了解老干部遺孀的有關情況;負責承辦離休干部提高待遇工作;負責全市老干部工作隊伍宏觀指導和局屬干休所、活動中心、市關工委辦公室等事業單位的管理、指導和協調工作;完成市委、市政府、市委組織部、省委老干部局交辦的其他工作。

    內江市關心下一代工作委員會辦公室:負責組織發動老同志關心教育青少年。

    內江市老干部活動中心:負責制定老干部活動計劃,組織離休和退休縣級以上老干部開展政治理論學習,安排離休和退休縣級以上老干部文化和體育娛樂活動、開展老干部工作業務培訓和經驗交流活動。

    中共內江市委組織部老干部局干部休養所:負責離休老干部休養及管理服務工作。
      (二)中共內江市委老干部局部門2019年重點工作

    1.繼續抓好重大精神的學習宣傳貫徹。把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,以及習近平總書記對四川工作系列重要指示精神作為當前和今后一段時期的首要政治任務,結合學習宣傳貫徹省委十一屆四次全會精神和市委七屆七次全會精神,通過中心組學習、支部學習、專題培訓、座談討論等形式,利用信息、報刊、新媒體等載體,發揮老干部活動中學習活動陣地的作用,繼續抓好有關精神的學習宣傳和貫徹落實。

    2.著力強化離退休干部“三項建設”。堅持把政治建設擺在首位,督促各級老干部工作部門把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為重大政治任務,通過老干部宣講會、專題講座、老干部結合自身感受上黨課等形式,引導離退休干部牢固“四個意識”、堅定“四個自信”、踐行“兩個維護”,在政治道路、政治立場、政治方向上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。指導各級老干部工作部門開展好“不忘初心、牢記使命”主題活動和推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,引導離退休干部堅定跟黨走。以組織體系建設為重點,健全離退休干部黨建工作機制、明確離退休干部黨建工作責任、規范離退休干部黨組織設置、創新信息化黨員教育管理模式、推進離退休干部黨委(工委)建設,推動離退休干部黨支部規范化建設。

    3.精準落實離退休干部政治待遇和生活待遇。牢牢把握精準服務理念,堅持完善和落實離退休干部閱讀文件、參加重要會議和重大活動、通報情況、參觀學習、健康休養等制度。落實聯系走訪制度,承辦好市領導在特定時間節點走訪慰問離退休干部活動。督促各級老干部工作部門進一步落實好離休干部離休費保障機制、醫藥費保障機制、財政支持機制,確保“三個機制”有效運轉。建立離退休干部關愛機制,及時兌現離休干部特需費、長期生活不能自理護理費,完善離退休干部特殊困難幫扶機制、建國初期參加革命工作的部分退休干部困難補助增長機制。創新離退休干部醫療服務手段,暢通離退休干部綠色通道、優化醫療就診程序、建立信息化醫療服務平臺,不斷滿足離退休干部醫療服務需求。

    4.持續深化拓展為黨和人民事業增添正能量活動。督促指導各級老干部工作部門緊貼中心大局、精心設計載體、加大宣傳力度,聚焦中央、省委、市委重要決策部署凝聚思想共識、建言改革發展。結合建國70周年重要時間節點,分層分級組織各類文體活動,為喜迎祖國生日營造濃厚氛圍。圍繞精準脫貧、鄉村振興等重大戰略,精心設計“雙助”活動,助力決勝全面小康和實施鄉村振興。

    5.從嚴從實加強老干部工作部門自身建設。以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐,大力加強老干部工作隊伍建設,強化學習培訓,優化知識結構,注重實踐鍛煉,提升能力素質,著力構建一支忠誠干凈擔當的老干部工作隊伍。加快推進老干部工作精準化、信息化建設,逐步實現辦公自動化、服務老干部終端智能化、宣傳平臺集約化、工作隊伍專業化。
      二、部門預算單位構成
      中共內江市委老干部局下屬二級預算單位3個,其中參照公務員法管理的事業單位3個。主要包括:內江市關心下一代工作委員會辦公室、內江市老干部活動中心、內江市委老干部局干部休養所。

    三、收支預算情況說明
      按照綜合預算的原則,中共內江市委老干部局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入696.28萬元;支出包括:一般公共服務支出591.03萬元,教育支出2.49萬元,社會保障和就業支出37.52萬元,衛生健康支出28.18萬元,住房保障支出37.06萬元。中共內江市委老干部局2019年收支總預算696.28萬元。
      (一)收入預算情況
      中共內江市委老干部局2019年收入預算696.28萬元,其中:一般公共預算撥款收入696.28萬元,占2019年收入預算的100%。
      (二)支出預算情況
      中共內江市委老干部局2019年支出預算696.28萬元,其中:基本支出545.38萬元,占78.3%;項目支出150.9萬元,占21.7%。
      四、財政撥款收支預算情況說明
      中共內江市委老干部局2019年財政撥款收支總預算696.28萬元,較2018年增加146.66萬元,主要原因是2018年老干局預算編制中有140.90萬元項目經費財政未批復,另各單位2018年追加的運轉類項目納入了2019年預算。
        收入包括:本年一般公共預算撥款收入696.28萬元、上年結轉一般公共預算撥款收17.93萬元;支出包括:一般公共服務支出591.03萬元、教育支出2.49萬元、社會保障和就業支出37.52萬元、醫療衛生與計劃生育支出28.18萬元,住房保障支出37.06萬元。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明
      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      中共內江市委老干部局2019年一般公共預算當年撥款696.28萬元,比2018年預算數增加146.66萬元,主要原因是2018年老干局預算編制中有140.90萬元項目經費財政未批復,另各單位2018年追加的運轉類項目納入了2019年預算。
      (二)一般公共預算當年撥款結構情況
      一般公共服務支出591.03萬元,占84.9%;教育支出2.49萬元,占0.4%;社會保障和就業支出37.52萬元,占5.4%;醫療衛生與計劃生育支出28.18萬元,占4%;住房保障支出37.06萬元,占5.3%。
      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
      1.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):2019年預算數為397.13萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
      2. 一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為193.90萬元,主要用于:單位未單獨設置項級科目的其他項目支出,我單位包括春節團拜慰問專項,老干部活動專項,老年書畫研究會工作專項,女協工作、離退休干部專項,離退休干部特殊困難幫扶資金,地廳級離退休干部參觀學習考察專項,活動中心老干部活動專項等。

    3. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為2.49萬元,主要用于:各部門安排的用于培訓的支出。

    4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為1.77萬元,主要用于:單位開支的離退休經費。 

    5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為33.32萬元,主要用于:單位實施養老保險制度由單位繳納的的基本養老保險費支出。

    6. 社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2019年預算數為2.43萬元,主要用于:除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。 

    7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為24.47萬元,主要用于:單位基本醫療保險繳費經費。

    8. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為3.71萬元,主要用于:財政部門安排的公務員醫療補助經費。

    9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金 (項):2019年預算數為37.06萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      六、一般公共預算基本支出情況說明
      中共內江市委老干部局2019年一般公共預算基本支出545.38萬元,其中:
      人員經費271.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費273.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
      中共內江市委老干部局2019年“三公”經費財政撥款預算數14.36萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2.36萬元,公務用車購置及運行維護費12萬元。
      (一)因公出國(境)經費較2018年預算增長(減少) 0%。
      (二)公務接待費較2018年預算減少53.7%,主要用于老干部工作接待費用。 

    (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長(減少)0%,用于離退休干部用車費用支出。
      單位現有公務用車4輛,其中:轎車3輛,小型載客汽車1輛。
      2019年未安排公車購置。
      2019年安排公務用車運行維護費12萬元,用于4輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障離退休干部用車等工作開展。
      八、政府性基金預算支出情況說明
      中共內江市委老干部局2019年無政府性基金預算支出。

    九、國有資本經營預算支出情況說明
      中共內江市委老干部局2019年無國有資本經營預算支出
      十、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費
      2019年,中共內江市委老干部局下屬局機關及內江市關心下一代工作委員會辦公室、內江市老干部活動中心、內江市委老干部局干部休養所3家參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為159.95萬元,比2018年預算增加65.77萬元,增長69.8%。主要原因是按照2019年預算編制要求,從2019年起,原運轉類項目預算重新核定額度并轉列為基本支出預算控制數管理。
      (二)政府采購情況
      2019年,中共內江市委老干部局安排政府采購預算8.47萬元,主要用于采購辦公設備、公務用車運行維護、信息化建設運行及維護等。
      (三)國有資產占有使用情況
      截至2018年底,中共內江市委老干部局所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,轎車3輛,小型載客汽車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
      2019年部門預算未安排購買單位價值200萬元以上的大型設備。
      (四)績效目標設置情況
      績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年中共內江市委老干部局編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款150.90萬元。
      十一、名詞解釋
      (一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    (二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用繼續使用的資金。

    (三)一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實施公務員管理的事業單位)的基本支出。

    (四)一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項): 反映行政單位(包括實施公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    (五)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出,以及退役士兵、專業士兵的培訓支出,不在本科目反映。

    (六)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    (七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    (八)社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。

    (九)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)

    (十)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

    (十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金 (項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    (十二)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十四)“三公”經費:納入部門預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      附件:表1.部門收支總表
         表1-1.部門收入總表
         表1-2.部門支出總表
         表2.財政撥款收支總表

    2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
         表3.一般公共預算支出表
         表3-1.一般公共預算基本支出預算表
         表3-2.一般公共預算項目支出預算表
         表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
         表4.政府性基金支出預算表
         表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
         表5.國有資本經營支出預算表

          6.市級部門整體支出績效目標管理表

          6-1.2019年部門預算項目績效目標

     

    附件:預算公開表_[112]中國共產黨內江市委員會老干部局.xls

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